一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本单位2023年度收入总计4019.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4019.05万元，比上年增加321.46万元，增长8.69%，主要原因：增拨2022年1月至2022年12月月度专项绩效差额及2022年至2023年医社保补缴部分。

    本年收入的具体构成：财政拨款收入4019.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

    二、支出决算情况说明

    本单位2023年度支出总计4019.05万元，其中本年支出合计4019.05万元，比上年增加321.46万元，增长8.69%，主要原因：补发2022年1月至2022年12月月度专项绩效差额及2022年至2023年医社保补缴部分；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

    本年支出的具体构成：基本支出4019.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3971.14万元，决算数4019.05万元，完成年初预算的101.21%。其中：

    （一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：职工获得市级优秀奖励，由财政拨款一般公共服务支出。

    （二）住房保障支出（类）年初预算数3971.14万元，决算数4018.90万元，完成年初预算的101.20%。预决算差异主要原因：增拨2022年1月至2022年12月月度专项绩效差额及2022年至2023年医社保补缴部分。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4019.05万元，其中：

    （一）工资福利支出3070.95万元，比上年增加381.43万元，增长14.18%，主要原因：补发2022年月度专项绩效补差部分和2022年至2023年医社保补缴部分。

    （二）商品和服务支出427.12万元，比上年减少22.32万元，减少4.97 %，主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求，压减商品和服务支出。

    （三）对个人和家庭补助支出42.33万元，比上年增加30.59万元，增长260.56%，主要原因：会计科目调整。

    （四）资本性支出478.65万元，比上年减少68.03万元，减少12.44%，主要原因：减少部分信息化项目。

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.60万元，决算数6.92万元，完成全年预算的65.28%；决算数比上年增加4.25万元，增长159.18%，其中：

    （一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国费用。

    （二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.40万元，决算数2.28万元，其中：

    公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费全年预算数3.40万元，决算数2.28万元，完成全年预算的67.06%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数比上年减少0.15万元,主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

    （三）公务接待费全年预算数7.20万元，决算数4.64万元，完成全年预算的64.44%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求。决算数比上年增加4.40万元,主要原因：受疫情影响，2020年至2022年期间，人员流动受到极大限制，来客接待及各县办事处业务交流、稽核检查等工作减少。疫情结束后，公积金业务恢复正常开展，2023年公务接待费用支出恢复到往年正常水平。全年国内公务接待53批，累计接待434人次，主要是：接待住建部指导组、各县办事处业务稽核检查、各办事处的固定资产清查。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。

    七、政府采购支出情况说明

    本单位2023年度政府采购支出总额427.64万元，其中：政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出5.66万元、政府采购服务支出386.77万元。授予中小企业合同金额312.11万元，占政府采购支出总额的72.98%，其中：授予小微企业合同金额261.96万元，占授予中小企业合同金额的83.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.13%。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0   万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

    （二）单位决算中项目绩效自评情况。

    本单位2023年度无项目支出。

 第四部分  名词解释

     一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    二、支出科目

    （一） 工资福利支出：用于支付事业单位工作人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

    （二） 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

    （三） 对个人和家庭的补助：用于支付事业单位对个人和家庭的补助支出，如离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

    （四） 资本性支出：包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备等。

    三、相关专业名词

     （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。