一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本单位2024年度收入总计3801.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3801.05万元，比上年减少218.00万元，下降5.42%，主要原因：2023年增拨2022年1月至2022年12月月度专项绩效差额及2022年至2023年医社保补缴部分。

    本年收入的具体构成：财政拨款收入3801.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

    二、支出决算情况说明

    本单位2024年度支出总计3801.05万元，其中本年支出合计3801.05万元，比上年减少218.00万元，下降5.42%，主要原因：2023年补发2022年1月至2022年12月月度专项绩效差额及2022年至2023年医社保补缴部分；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

    本年支出的具体构成：基本支出3801.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3924.69万元，决算数3801.05万元，完成年初预算的96.85%。其中：

    住房保障支出（类）年初预算数3924.69万元，决算数3801.05万元，完成年初预算的96.85%。预决算差异主要原因：本单位深入贯彻落实厉行节约有关精神，有效压减了一般性开支。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3801.05万元，其中：

    （一）工资福利支出2778.39万元，比上年减少292.56万元，下降9.53%，主要原因：会计科目调整，退休人员月度专项绩效纳入退休费核算，列入对个人和家庭的补助支出，不再列入工资福利支出科目。

    （二）商品和服务支出426.18万元，比上年减少0.94万元，下降0.22%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减商品和服务支出。

    （三）对个人和家庭补助支出182.82万元，比上年增加140.50万元，增长331.92%，主要原因：会计科目调整，退休人员月度专项绩效纳入退休费核算，对个人和家庭的补助支出增加。

    （四）资本性支出413.66万元，比上年减少64.99万元，下降13.58%，主要原因：部分信息化支出项目减少。

    五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.60万元，决算数6.30万元，完成全年预算的59.47%；决算数比上年减少0.61万元，下降8.86%，其中：

    （一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国费用。

    （二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.40万元，决算数2.20万元，其中：

    公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费全年预算数3.40万元，决算数2.20万元，完成全年预算的64.77%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数比上年减少0.07万元，下降3.24%,主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

    （三）公务接待费全年预算数7.20万元，决算数4.10万元，完成全年预算的56.97%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数比上年减少0.54万元，下降11.62%,主要原因：贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。全年国内公务接待44批，累计接待242人次，主要是：接待兄弟公积金系统的调研、交流学习用餐和上级部门来人检查、调研接待用餐。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关运行经费。

    七、政府采购支出情况说明

    本单位2024年度政府采购支出总额375.96万元，其中：政府采购货物支出160.71万元、政府采购工程支出7.83万元、政府采购服务支出207.43万元。授予中小企业合同金额357.36万元，占政府采购支出总额的95.05%，其中：授予小微企业合同金额262.81万元，占授予中小企业合同金额的73.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    八、国有资产占用情况说明

    截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金   0万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    

    （二）单位决算中项目绩效自评情况。

    本单位2024年度无项目支出。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    二、支出科目

    （一） 工资福利支出：用于支付事业单位工作人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

    （二） 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

    （三） 对个人和家庭的补助：用于支付事业单位对个人和家庭的补助支出，如离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

    （四） 资本性支出：包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备等。

    三、相关专业名词

     （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。